تعريف الموردين

   


http://help.tebalink.com/attach/Photo89.jpg

*تسجيل بيانات مورد جديد من نافذة الموردين:

 

(1)  أدخل كود واسم المورد فى الخلايا المخصصة لذلك. (بيانات أساسية).

 

(2)  أدخل بيانات وسائل الاتصال فى الخلايا المخصصة لذلك “العنوان، التليفون، الفاكس، الموبايل، الرقم البريدى، البريد الالكتروني”. (بيانات اختيارية).

 

(3)  فى خلية “ملاحظات” اكتب أية ملاحظات مطلوبة. (بيان اختيارية).

 

(4)  الأوامر يسار نافذة بيانات المورد:

 


http://help.tebalink.com/attach/Photo90.jpg

 

– الأمر “النوع” إذا كان الشخص يجمع بين صفة عميل ومورد قم بتنشيط الأمر “عميل ومورد”، ليظهر اسمه فى خلية “اسم العميل” بنافذة فواتير البيع، ويظهر أيضا فى خلية “اسم المورد” فى نافذة فواتير الشراء.

 

– الأمر “الحالة” يتيح هذا الأمر خياران (نشط، وغير نشط)، للتحكم فى إظهار أو إخفاء اسم العميل فى الخلايا المخصصة لذلك.

 

(5)  اضغط على زر “حفظ” لتسجيل البيانات.

 

 

* تسجيل بيانات مورد جديد من نافذة فواتير الشراء: 

 

http://help.tebalink.com/attach/Photo91.jpg

 

 

*إعداد فاتورة شراء لمورد غير مسجل:

 

(1)  اتبع خطوات إعداد فاتورة شراء والسابق شرحها.

 

(2)  ادخل اسم المورد الجديد فى خلية “اسم المورد” واضغط زر “حفظ”.

 

(3)  بالضغط على زر حفظ تظهر رسالة تفيد بان المورد غير مسجل، اضغط على “Yes” لتسجيل المورد.تنويه:

 

بالذهاب إلى نافذة (تعريف مورد) نجد أن المورد قد تم تسجيله وإضافة ملاحظة فى خلية “ملاحظات” نصها كالتالي: (تم تعريف هذا المورد تلقائيا من شاشة الفواتير).

 

 

* خصائص إضافية فى نافذة تعريف مورد:

 


http://help.tebalink.com/attach/Photo92.jpg

 

(1)  خلية “رصيد البداية” لإدخال رصيد البداية للمورد، والزر بجوار الخلية لتحديد ما إذا كان دائن أو مدين.

 

(2)  خلية “نسبة الخصم” لإدخال نسبة الخصم الخاصة بالمورد

 

(3)  خلية “حد الائتمان” لإدخال القيمة المالية لحد الائتمان الخاص بالمورد.